摘要：第一条 总则为加强企业规范化管理，确保企业能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。第二条 目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制， 确保供货商提供的产品满足单位的规定要求。第二条 适用范围本制度适用于本院设备...
第一条 总则
为加强企业规范化管理，确保企业能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
第二条 目的
选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制， 确保供货商提供的产品满足单位的规定要求。
第二条 适用范围
本制度适用于本院设备及物资（单笔价值贰万元以上）的采购，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。
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第三条 权责
（1） 由经营管理部门负责对物料的采购工作。
（2） 使用部门、技术部门负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。
（3） 使用部门和经营管理部负责对采购回的设备、物资进行验收。
第四条
采购计划的制定
（1）经营管理部根据各部门、各项目部提供的购置申请表，经审核后，报主管副院长、院长（中心主任）批准后实施采购。
（2）为保证我院在整个采购过程中对产品的品质确认、询价、供货商的选取及最终产品购销合同谈判中处于有利地位，一般正常采购周期从收到采购申请表至设备、物资到货，不少于15个工作日。特殊情况下，经单位负责人批准后，可缩短采购周期。
（3）采购计划经院长（中心主任）核准后，经营管理部与财务部各持一份，经营管理部依经批准的《采购计划》进行采购作业，财务部根据购置计划安排采购所需的资金。
第五条
采购的实施
1、选择供应商
1）、优先选择【供应商名录】中信誉良好的供应商；
2）、经营管理部应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；
3）、在审价时，认为需要再进一步议价的，由采购负责人亲自与供应商议价；
2、价格调查
1）、已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；
2）、本单位各项目部及有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利经营管理部比价参考；
3）、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
4）、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；
5）、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；
3、 询价和比价精选资料
可修改编辑
1）、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2）、采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
3）、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4）、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送申请购入项目或部门确认；
5）、专业材料或用品，经营管理部应会同使用部门共同询价与议价；
6）、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
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4、 订购作业
1）、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，经营管理部负责起草采购合同，经院长（中心主任）批准后实施。合同中需要列明至少下列条款：
a、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
b、 采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
c、订单所采购的数量 /重量：单位包装数量/重量；包装件数；
d、 价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款
e、交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
f、付款方式
g、 标识：物料本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/重量、批号） 。
h、 所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。
i、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
j、 装箱清单（送货单）和销售发票的要求。
2）、采购合同加盖公司合同公章生效。采购单一式二份，双放各保存一份。经营管理部部负责采购合同的存档。
3）、经营管理部控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
第六条
验收与付款
1、依相关检验与入库规定，经营管理部组织购置申请部门共同进行验收工作。
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。经营管理部
